2022年度

湖南省歸國華僑聯合會部門決算

目錄

第一部分 湖南省歸國華僑聯合會概況

第二部分 部門決算表

第三部分 部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

湖南省歸國華僑聯合會概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

（二）決算單位構成。湖南省歸國華僑聯合會2022年部門決算匯總公開單位構成包括：湖南省歸國華僑聯合會本級。

第二部分

部門決算表

說明：本單位無政府性基金收支、無國有資本經營收支。

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計1764.63萬元，與上年相比，2022年收入增加319.90萬元，增長22.14%，主要原因是增加人員經費、政策調整、異地住房保障和增加項目經費。2022年度支出總計1284.12萬元，與上年相比，2022年支出增加114.57萬元，增長9.8%，主要原因是增加人員經費、政策調整。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1695.62萬元，其中：財政撥款收入1657.93萬元，占97.78%；其他收入37.69萬元，占2.22%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1284.12萬元，其中：基本支出964.44萬元，占75.11%；項目支出319.68萬元，占24.89%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計1678.79萬元，支出總計1256.62萬元。與上年相比，財政撥款收入增加334.34萬元,增長24.87%，主要原因是增加人員經費、政策調整、異地住房保障和增加項目經費；財政撥款支出增加139.2萬元，增長12.46%，主要原因是增加人員經費、政策調整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度財政撥款支出1256.62萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加139.2萬元，增長12.46%，主要原因是增加人員經費、政策調整。

2022年度財政撥款支出1256.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出939.04萬元，占74.73%；教育（類）支出0.07萬元，占0.01%;發展確保和就業前景（類） 性付出187.39上萬元，占有比率14.91%；干凈安全性付出（類）62.87萬元，占比5.00%；住房保障（類）支出67.25萬元，占比5.35%。

2022年度財政撥款支出年初預算數為1302.38萬元，支出決算數為1256.62萬元，完成年初預算的96.49%，其中：

年初預算為0萬元，支出決算為153.41萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加人員經費。

年初預算為528.53萬元，支出決算為532.4萬元，完成年初預算的100.73%，決算數大于年初預算數的主要原因是：調劑資金用于人員經費支出。

年初預算為548.85萬元，支出決算為253.23萬元，完成年初預算的46.14%，決算數小于年初預算數的主要原因是受新冠疫情影響，部分年初安排的重要活動無法正常舉辦或參加，支出相應減少。

年初預算為23.00萬元，支出決算為0.07萬元，完成年初預算的0.30%，決算數小于年初預算數的主要原因是受疫情影響，培訓計劃因疫情無法開展。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為47.00萬元，支出決算為152.11萬元，完成年初預算的323.64%，決算數大于年初預算數的主要原因是：通過追加和調整預算增加人員經費等財政撥款預算。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老生活商業保險付費總支出（項）。月初估算為39.00萬元左右，經費支出概算為35.2八萬元左右，進行月初估算的90.46%，決算數小于年初預算數的主要原因是：因指標調整導致略有結余。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。期初概算為34.00萬塊人民幣，總支出竣工決算為35.8七萬塊人民幣，完成任務期初概算的105.50%，決算數大于年初預算數的主要原因是：因指標調整導致略有超支。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為27.00萬元，支出決算為27.00萬元，完成年初預算的100%。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。今本年工程決算為55.00百萬元，收支竣工決算為44.15百萬元，做好今本年工程決算的80.27%，決算數小于年初預算數的主要原因是：正常人員變動導致盈余。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年末工程預算表為0萬是，撥出部門預算表為23.30萬是，完整年末工程預算表的%，部門預算表數大于年初預算數的主要原因是年中追加23.10萬元預算用于發放房補。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

💃人員經費873.62萬元，占基本支出的90.58%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金和其他對個人和家庭的補助。

公用經費90.81萬元，占基本支出的9.42%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明“三公”事業費民政捐款經費經費支出結算的時候為117萬元，經費經費支出結算的時候為35.2三萬元，完成預算的29.86%，其中：

因公出國（境）費支出預算為52.02萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是受新冠疫情影響，我會2022年無因公出訪團組，與上年相比增加0萬元。

公務接待費支出預算為32.00萬元，支出決算為4.67萬元，完成預算的14.59%，決算數小于預算數的主要原因是因受新冠疫情影響，國內接待與外事接待大幅減少，與上年相比減少5.99萬元，減少56.19%，減少的主要原因是受新冠疫情影響，國內接待與外事接待大幅減少。

公務用車購置費支出預算為17.98萬元，支出決算為17.98萬元，完成預算的100%。與上年相比減少7萬元，減少28.02%，減少的主要原因是2021年采購公車使用性質為機要通信用車，2022年采購的公車使用性質為應急保障用車，兩者購置標準不同。

公務用車運行維護費支出預算為16萬元，支出決算為12.57萬元，完成預算的78.56%，決算數小于預算數的主要原因是新冠疫情反復，部分工作無法正常開展，用車需求減少，與上年相比減少2.63萬元，減少17.3%,減少的主要原因是新冠疫情反復，部分工作無法正常開展，用車需求減少。

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.67萬元，占13.26%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算30.55萬元，占86.74%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為4.67萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓194萬人次，主耍是市州僑聯訪問的協同辦公辦公、泰國廣西總商會訪問的、泰國華文媒體平臺湖南行活動發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為30.55萬元，其中：公務用車購置費17.98萬元，省僑聯本級更新公務用車1輛。公務用車運行維護費12.57萬元，主要是公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費支出，截至2022年12月31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛（1輛待移交，1輛已移交）。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我會收入來源全部為財政撥款，沒有政府性基金預算，沒有非稅收入和其他收入來源。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出90.81萬元，比上年決算數減少45.64萬元，降低33.45%。主要原因是嚴格落實過“緊日子”要求，持續壓減一般性支出，同時受新冠疫情影響，本年運行經費大幅降低。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費25.50萬元，年初預算26.04萬元。用于召開2022年省僑聯工作務虛會，人數50人，內容為交流討論全省僑聯系統2022年工作設想和重點工作銜接；召開省僑聯八屆四次全委會議暨八屆五次常委會議，人數186人，內容為傳達中央書記處辦公會議指示精神和中國僑聯十屆五次全委會議精神、審議八屆四次全委會工作報告及有關人事安排事項；召開2022年海外僑界青年湖南行暨省僑聯青年委員會第二次會員代表大會，人數95人，內容為宣講黨的二十大精神、審議省僑青委工作報告和章程、宣布有關人事安排、省僑青委委員（企業）演講展示、觀摩交流。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額107.36萬元，其中：政府采購貨物支出45.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出61.90萬元。授予中小企業合同金額107.36萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額52.36萬元，占政府采購支出總額的48.77%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛（1輛待移交，1輛已移交），其中，機要通信用車1輛、應急保障用車2輛（1輛待移交）、老干活動用車1輛、其他用車1輛（已移交機關事務管理局）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

1.聚焦凝聚僑心，思想政治引領得到新加強。一是加強理論武裝。堅持黨組理論中心組帶全體干部集中學習“每月一次、上下同學”，推進黨員講微黨課、機關干部講業務知識常態化，提升僑聯干部擁護“兩個確立”、做到“兩個維護”的主動性自覺性。二是推進黨的二十大精神學習宣傳貫徹。集中收看黨的二十大開幕會實況，出臺了《省僑聯黨組學 習宣傳貫徹黨的二十大精神實施方案》和《省僑聯黨組深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神的措施》。成立省僑聯宣講團，面向僑聯干部、僑商僑企、海外僑領、僑界青年、老歸僑等廣泛開展宣傳宣講。在官網開設“學習貫 徹二十大精神”專欄，連續刊發了《湖南僑界熱議黨的二十大報告》10期。 三是以活動凝聚僑心。制作播出了“僑心向黨訴真情”“歡樂春節·祝福冬奧”“云端‘湘’聚中國年”“僑心向黨·迎接二中國十大”等視頻宣傳片，制造“湘小僑”VLOG微視頻播放加盟品牌6期。同時進行向淘寶直播電視頻道“貴州省僑界青少年橘紅色傳統分亨會”。協力貴州衛視國際級電視頻道拍攝制作制作《僑心湘印永向黨》研討會片15期，傳播僑界類型，團結僑界華盛頓共識。協力共青團貴州省政府會共同體拍攝制作制作制作了《我的中國心》古箏音樂片，得到中宣部肯定。

2.聚焦中心大局，助推湖南高質量發展得到新突破。一是助力地方經濟高質量發展。聯合衡陽市人民政府舉辦了2022“僑系雁城”招商推介活動，8個項目落戶衡陽，引進資金39.7億元。聯合懷化市人民政府舉辦了“創業中華·興業湖南”僑商僑智聚三湘懷化對接RCEP線上招商推介會，現場集中簽約21個項目，總投資額近47億元。聯合張家界市人民政府舉辦了“僑系張家界·僑助張家界旅游發展大會”，為湖南省首屆旅發大會造勢擴大影響。二是整合用好平臺資源。整合省僑商會、省僑青委等工作平臺，先后開展了“美麗中華·綠色湖南·僑系三湘四水”、湖南省僑界助力鄉村振興現場推進會、海外僑青湖南行、第九屆海歸論壇等活動，組織僑商僑企參與湘商大會，鼓勵和引導更多僑界人士融入和推動湖南經濟高質量發展。組織參與中國僑聯“新僑創新創業成果交流活動”，4名僑界專家獲評第九屆“僑界貢獻獎”。三是拓展海外聯絡聯誼。開展了2022海外僑胞故鄉行走進湖南，聯合省婦聯舉辦了“2022海外巾幗湖南行暨慶三八國際婦女節座談會”。與省中醫藥研究院簽訂共同推進中醫藥高質量發展戰略合作協議，聯系老撾、柬埔寨、泰國、南太平洋等地湘籍僑團，召開了“湖南中醫藥海外傳播計劃”“海外中醫藥發展聯盟”座談會，協助做好我省中醫藥“海外傳播”行動。

3.聚焦唱響僑聲，僑界團結主旋律得到新鞏固。一是圍繞“僑心永向黨·迎接二六大·奮進新征程”主題舉辦系列活動，著重突出政治性、把握時代性、體現僑界群眾性。二是創新提升國際傳播能力。成功舉辦2022“筑夢中國國·快樂廣東”在海外華文媒介渠道廣東人物專訪行行動，向世界級體現廣東未來發展新榮譽，講術新時期國家現代“山鄉巨大變化”的情況，行動贏得省紀委常委、省紀委統戰部上長隋忠于較高充分肯定。以規范標準內地僑民和人文精神討論基礎開啟為導向，確保省里僑界和人文精神的資源信息共享，完成申辦3家庭裝修設計國現代內地僑民知名和人文精神討論基礎，如何確保78家全縣內地僑民和人文精神討論基礎。三不一定斷打造和人文精神認為新生開學壓力。設立了3期“感情中原·我愿意為你講的情況”互聯網夏令營行動，700余名內地華籍青少年兒童犯wps云聚會，感受一下中原和人文精神湖湘和人文精神之美，從而提高對中原和人文精神的認為感和驕傲感。委托實施四是屆“感情中原”當今世界內地僑民華人朋友美術史書法展，5幅作品集選入國家現代僑聯國內展會。四是從而提高建言獻策成效。重要僑界中醫專業醫生學家中醫專業醫生最好總量，上升《江蘇僑情專報》最好的質量，長期性復制粘貼53期。著力實施全省僑聯系統“四清楚四明白”大調研，完成調研成果22篇。

4.聚焦維護僑益，為僑服務水平得到新提升。一是扎實落實“筑同心、穩人心、強信心、暖人心”工作思路。根據俄烏沖突局勢組成工作專班，累計指導協調烏克蘭、波蘭、羅馬尼亞、匈牙利等僑團僑領運送、接待、安置在烏同胞286人次。指導常德、郴州、湘西州僑聯開展“歸僑僑眷技能培訓班”“僑界醫療隊進革命老區”“鄉村學生眼視光”等僑愛心系列活動。妥善處理益陽銅鑼灣項目信訪維穩、省僑聯原下屬公司職工退休事宜等維權訴求案件5件，確保僑界穩定。二是深入開展普法宣傳。聯合省委統戰部（省僑辦）舉辦3期“依法維護僑益為基層辦實事”活動，走進高校、園區為僑界人才送僑務政策、人才政策。組織“知國法護僑益凝僑心聚僑力”普法活動走進雨花區省人大社區，為中機國際博士后工作站的歸僑僑眷送上了政策大禮包。指導郴州市、益陽市僑聯成立了涉僑糾紛調解中心（調解站），并健全了基層僑法宣傳角。三是積極助力公益事業。2022年省華僑公益基金會接受各類捐款2763.26萬元，全部用于助力鄉村振興和幫扶困難群眾、貧困學子。根據疫情形勢發展，先后組織僑商僑企向邵陽、株洲、常德、南京等地捐助92多萬元，形成僑資客戶圣湘生態學有限制的公司向吉林長春捐獻500萬防疫物資。

5.聚焦深化改革，自身建設得到新加強。一是深化巡視整改。按照省委第九巡視組反饋的33個具體問題，主動將巡視整改工作放到僑聯全局中思考和謀劃，注重舉一反三、持續用力，著力重學習、定制度、建隊伍、強載體、防風險、補短板，確保巡視反饋意見改到位、改徹底。目前所有問題整改基本完成。二是加強黨風廉政建設。采取以案說法、觀看警示教育片、參觀警示教育基地、開展廉政教育培訓等多種形式，教育引導黨員領導干部堅決守住“底線”、不越“紅線”、不踩“高壓線”。加大物資采購、公務接待、公務用車等重點領域的監管力度，做到照章辦事，規矩議事。自覺接受省紀委監委駐省委統戰部紀檢監察組的監督，建立健全與紀檢監察組會商機制。認真貫徹中央八項規定及其實施細則精神、省委九項規定，進一步精簡文件會議，規范工作臺賬。梳理省僑聯工作風險點，提出防范和應對措施。三是夯實基層基礎建設。下撥了114萬元專項資金支持基層僑聯建設，指導做好婁底市僑聯換屆以及益陽市、衡陽市、郴州市、岳陽市僑聯班子調整。推動落實全省14個市州僑聯均成立黨組，黨組書記均駐會。組織召開全省高校僑聯建設工作經驗交流座談會，指導湖南工業大學僑聯、湖南人文科技學院僑聯、湖南科技大學僑聯換屆，成立湘南學院僑聯，高校僑聯建設逐步規范。四是加強干部隊伍建設。2022年選拔任用處長1名，副處長1名，晉升職級人員3名，遴選掛職人員1名，崗位調整5名，群眾反映良好。扎實開展節約型機關創建，國管局等四部委頒發省僑聯機關“節約型機關”證書。

部分項目預算執行率偏低。受新冠疫情影響，部分年初安排的重要活動無法正常舉辦或參加，導致2022年度運行維護經費和業務工作經費預算執行率偏低。此外，單位部分重要業務活動集中安排在下半年，導致預算支出時間相對集中，影響了預算執行的均衡性。

第四部分

名詞解釋

（二）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（三）一般公共服務支出（類）港澳臺事務（款）行政運行（項）：反映湖南省僑聯本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映湖南省僑聯本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：反映湖南省僑聯本級用于業務工作的項目支出。

（六）教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映湖南省僑聯用于干部培訓類的支出。

（七）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映湖南省僑聯本級離退休人員的支出。

（八）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映湖南省僑聯本級由單位繳納的基本養老保險費支出。

（九）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（十）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映湖南省僑聯本級按人力資源與社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，湖南省僑聯向符合條件職工（含離退休人員）發放的用于購買住房的補貼。

（十三）年末結轉和結余：指按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

（十五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附屬品：